工作內(nèi)容：

1、負責核對供應商對賬單，審核采購付款申請單。

2、負責編制客戶對賬單并與客戶對賬。

3、按產(chǎn)品型號分別核算產(chǎn)品入庫成本，銷售成本。

4、及時核對存貨賬實金額，制作存貨進銷存報表，審核管控外發(fā)加工訂單和物料數(shù)據(jù)。

5、監(jiān)督物料流動，管控訂單結(jié)單制度的執(zhí)行和操作，每天對物料進出賬目進行核對和抽檢。

6、按時完成公司完整的財務(wù)報表。

7、根據(jù)公司運營情況，不定期向公司負責人提出運營成本、物料流通、生產(chǎn)制造及訂單結(jié)單等方面的不足和待改進之處。

8、定期組織各部門進行物料盤點，并對盤點數(shù)據(jù)進行統(tǒng)籌分析及提出優(yōu)化建議。