1.，按采購計劃與訂單聯(lián)絡供方，確保原料符合要求，保質保量按時交付。

2.登記采購訂單，及時與財務對賬。

3.遵守財務制度，管理發(fā)票；分類登記入庫單、發(fā)票，建采購臺賬；月底與倉庫、財務核對收貨賬款及發(fā)票交接，做到日清月結。

4.協(xié)助評估供應商。

5.原料不達標時，協(xié)助辦理退貨、索賠或換貨。

6.掌握原料庫存、生產使用質量及損耗情況，及時報告采購經理。

7.負責采購部文件報表打印復印、資料收發(fā)登記及保管。

8.管理并保密采購合同、訂單等文件資料，及時更新。

9.與相關部門保持溝通，保障部門工作。

10.參加培訓提升能力，完成上級交辦的其他任務