一、崗位職責： 1.供應商開發(fā)與管理(核心職責)： 供應商開發(fā)：主動尋找、評估和篩選符合公司要求的門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、BAS系統(tǒng)、樓宇控制系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、FAS系統(tǒng)等軟、硬件設備、外采第三方設備、輔料輔材等相關物料及服務供應商。 資質審核：嚴格審核供應商資質（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質量管理體系認證ISO9001，相關企業(yè)與產(chǎn)品認證、檢測報告等）、技術能力、產(chǎn)能、財務狀況及運營情況等。 評估與選擇：組織或參與供應商現(xiàn)場審核、樣品評估、小批量試產(chǎn)驗證，建立合格供應商名錄并定期更新。 關系維護：與核心供應商建立并維護長期、穩(wěn)定、互信的合作關系，進行供應商績效評估（質量、交期、價格、服務）。 風險管理：識別供應鏈風險（如單一來源、地緣政治、原材料價格波動），制定并執(zhí)行風險緩解策略，開發(fā)備用供應商。 建立供應商庫：按系統(tǒng)、品類建立供應商明細庫，常用類設備的單價、貨期明細庫等；可以輔助銷售快速詢價、報價，管理核心供應商數(shù)量X家。 2.采購執(zhí)行與成本控制(核心職責)： 需求處理：接收并審核來自銷售及銷售助理的采購申請，確保清單的準確完整。 詢價與談判：根據(jù)采購需求向合格供應商詢價、比價、議價，運用談判技巧爭取最優(yōu)成本。 訂單管理：下達采購訂單，準確錄入系統(tǒng)，跟蹤訂單執(zhí)行（生產(chǎn)進度、物流狀態(tài)），確保物料按時按質按量交付。 成本核算：制定采購成本預算，核算采購過程中直接與間接費用，最大限制控制成本。 成本分析：定期分析采購成本結構，識別降本機會（替代設備或物料、替代供應商、批量采購等），推動降本計劃實施，負責年度采購成本降低X%。 合同管理：負責采購合同的草擬、審核、簽署、歸檔及執(zhí)行跟蹤，確保合同條款符合公司利益和法規(guī)要求。 3.物料管理與交付保障： 交期管理：監(jiān)控供應商交貨進度，及時預警和處理潛在的交期延誤，協(xié)調內部資源應對變化，確保供貨計劃不受影響，確保供應商準時交付率需達到X%以上。 庫存控制(協(xié)同)：與庫管負責人協(xié)作，根據(jù)需求預測、安全庫存策略和供應周期，優(yōu)化采購批量與頻次，減少庫存風險。 發(fā)貨協(xié)調：協(xié)調供應商發(fā)貨安排，處理到貨異常（數(shù)量、規(guī)格不符等），與銷售及助理相關人員確定到貨情況，并關注發(fā)貨到簽收； 4.應付、應收帳款： 應付采購款：與財務溝通、協(xié)商，應付貨款的金額與時間，及時與供應商對接應收發(fā)票，依據(jù)采購合同付款方式的同時考慮供貨周期及公司財務經(jīng)營況，以公司最大利益化確定應付款；并保證貨、款、票的一致； 項目應收款（協(xié)同）：關注銷售人員項目的收款情況，掌握整個公司的收與支的平衡，使公司資金良好運轉； 5.質量與合規(guī)： 質量協(xié)同：參與、反饋供應商設備的質量評估，推動供應商持續(xù)改進產(chǎn)品質量和過程控制。對供應商的質量問題（如批次不良、退貨）進行跟蹤、反饋并督促整改。 合規(guī)性保證：確保所采購設備及物料（特別是消防報警系統(tǒng)關鍵部件）符合國家強制性認證（如3C）、行業(yè)標準及客戶特定要求。負責收集、整理并維護供應商提供的相關認證文件、檢測報告等。 6.采購部信息管理： 系統(tǒng)操作：熟練使用客戶無憂及相關辦公系統(tǒng)進行采購流程操作及數(shù)據(jù)維護。 數(shù)據(jù)分析：定期整理分析采購數(shù)據(jù)（支出、成本節(jié)約、供應商績效、交期達成率等），編制采購報告，為管理決策提供支持。 文檔管理：妥善管理采購訂單、合同、供應商檔案、報價單、技術規(guī)格書等全部文檔。 二、采購專員任職條件 1.基本要求： 學歷：大專及以上學歷，供應鏈管理、采購

北京·石景山區(qū)·石景山

楊女士

實名企業(yè)

立即聯(lián)系

北京市石景山區(qū)招弱電/安防施工人員，要求:能吃苦耐勞，聽指揮，有弱電系統(tǒng)工作經(jīng)驗（精通施工，能調設備），會看/改cad圖紙，會開車。公司提供宿舍，不管吃，工資月結。

北京·石景山區(qū)·西山

7月21日 18:12

先生

立即聯(lián)系