1.依據(jù)樣品或圖紙詢找合格供應商。

2.合格供應商需要提供《營業(yè)執(zhí)照》，填寫《供應商調(diào)查表》。

3.依據(jù)圖紙或樣品合格供應商報價。

4.業(yè)務需求圖紙，及圖片，單重提供。

5.協(xié)助本部人員各項指標完全工作。

6.工程開發(fā)零件圖紙報價。

7.工程樣品安排。

8.品質(zhì)異常反饋及協(xié)助品質(zhì)部溝通處理。

9.環(huán)保資料更新。（廠商提供）。

10.《每日單價表錄入》依據(jù)生產(chǎn)指領單復制單價表，填寫單價。

11.依據(jù)業(yè)務訂單量需求，開發(fā)新廠商，新廠商資料提供采購文員登記。

12.采購成本管控，按訂單量或季度及年季訂單及時降價登記《廠商降價表》。

13.《供應商調(diào)查表》針到新廠商營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)力度及批配設備，環(huán)保認證做調(diào)查。

14.采購部資料存放保密。

15.交期進度掌握。

16.要求：有2年及以上相關采購經(jīng)驗者優(yōu)先