1.處理采購需求：

接收并審核內部用戶（如生產、研發(fā)、銷售等部門）的采購申請，確保其合理性和規(guī)范性。

2.詢價與比價：

根據(jù)采購需求，向合格供應商發(fā)出詢價單、招標書等。

收集報價或投標書，進行技術和商業(yè)條款的綜合比較分析。

3.談判與合同管理：

與供應商進行商業(yè)談判，內容包括價格、付款條款、交貨期、質量標準、售后服務等。

起草、評審并簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益并規(guī)避法律風險。

管理合同生命周期，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。

4.下達訂單與跟單：

向選定的供應商下達正式采購訂單，并確認其接受。

跟蹤訂單執(zhí)行狀態(tài)，督促供應商按時交貨，并及時處理交貨異常。

5.對賬與付款申請：

核對供應商提供的發(fā)票和交貨憑證，確保數(shù)量、金額無誤。

協(xié)同財務部門，辦理付款申請手續(xù)。